2022年澧縣第二中學部門預算及“三公”經費預算說明

文章來源: 發布時間:2022年04月02日 點擊數:

第一部分 2022年部門預算及“三公”經費預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

五、政府性基金預算支出

六、國有資本經營預算撥款支出情況

七、財政專戶管理資金支出情況

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、一般性支出情況

4、政府采購情況

5、國有資產占用情況

6、預算績效目標說明

九、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算及“三公”經費預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

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第一部分2022年部門預算及“三公”經費預算說明

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一、部門基本概況

(一)職能職責

1、堅持依法辦學,遵守學校章程,維護學校利益。

2、實施高中學歷教育,促進基礎教育發展。

3、組織教育教學、教學研究活動,保證教育教學質量。

4、實施發展規劃,擬訂年度工作計劃、財務預算和學校規章制度。

5、維護教職工利益,保障教職工合法權益。

(二)機構設置

本部門共有編制人數454人,實有人數454人。內設8個處室和3個年級組,分別為:辦公室、教務處、教科室、學生處、總務處、學生資助中心、團委會、工會、高一年級組、高二年級組、高三年級組

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算,澧縣第二中學沒有二級預算單位,納入2022年部門預算編制范圍的只有本級。

三、部門收支總體情況

1、收入預算:包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及財政專戶管理資金、上級財政補助收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算11,864.28萬元,其中,一般公共預算撥款5,820.78萬元(經費撥款5,820.78萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年增加2,153.63萬元,主要是因為年終績效獎金及高中生生均公用經費預算增加。

2、支出預算:2022年本部門支出預算11,864.28萬元,其中:教育支出10,158.66萬元,社會保障和就業支出732.85萬元,衛生健康支出265.68萬元,住房保障支出707.08萬元。支出較去年增加2,153.63萬元。主要是基本支出增加642.01萬元,項目支出增加1,511.62萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款收入5,820.78萬元,具體安排情況如下:

1、基本支出:2022年基本支出預算數為5,820.78萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出:2022年本部門項目支出預算0萬元。

五、政府性基金預算支出

2022年本部門無政府性基金預算撥款。

六、國有資本經營預算撥款支出情況

2022年本部門無國有資本經營預算撥款。

七、財政專戶管理資金支出情況

2022年本部門財政專戶管理資金預算支出4,130萬元,其中,財政專戶管理資金預算支出2,871萬元;項目支出1,259萬元。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費:2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元,預算與上一年度持平。

2、“三公”經費預算:2022年“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平,厲行節約,規范管理,嚴格控制“三公”經費預算支出。

3、一般性支出情況:2022年本單位一般公共預算撥款一般性支出含:會議費預算0萬元,我單位2022年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2022年度無培訓費支出;未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

4、政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額1148.5萬元,其中,政府采購貨物類預算715萬元;工程類采購預算273.5萬元;政府采購服務類預算160萬元。

5、國有資產占用情況:截至2021年12月底,本單位共有車輛2輛,其中:主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,離退休干部用車0輛,執法執勤用車1輛,特種專業技術用車0輛,其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

6、預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為11,864.28萬元,其中,基本支出8,691.78萬元,項目支出3,172.5萬元,具體績效目標詳見報表。

九、名詞解釋

1、財政撥款:單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

2、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。

3、機關運行經費:指部門用一般公共預算撥款安排的的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費:指部門用一般公共預算撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出。

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第二部分?2022年部門預算及“三公”經費預算表


  附件:澧縣第二中學部門預算公開表.xlsx



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