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工會之家

澧縣第二中學2017年部門預算及“三公”經費公開

一、部門職能職責及基本情況

本單位主要職責為——實施高中學歷教育,促進基礎教育發展。

澧縣第二中學是一所市級示范性高中,學校占地101.8畝,建筑面積50338平方米。有57個教學班,在籍學生3000多人,在職教職工273人,離退休86人。

二、部門預算收支概況

(一)收入預算:2017年年初預算數3636.45萬元,其中:一般公共預算經費撥款1866.45萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款1700萬元,上級補助收入70萬元。

(二)支出預算:2017年年初預算數3636.45萬元,其中:工資福利支出2443.8萬元,一般商品和服務支出132.5萬元,對個人和家庭的補助支出201.45萬元,專項商品和服務支出656萬元,債務利息支出45萬元,其他資本性支出120萬元,其他支出37.7萬元。

三、一般公共預算撥款支出預算

2017年一般公共預算經費撥款收入1866.45萬元,具體安排情況如下:

基本支出:2017年預算數1866.45萬元,其中:教育支出1353.78萬元(主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費),社會保障和就業支出350.22萬元(主要用于基本養老保險、醫療保險、工傷保險、生育保險等社會保障費),住房保障支出162.45萬元(用于住房公積金)。

四、其他重要事項的情況說明

1、單位運行經費

2017年本單位的運行經費當年納入財政專戶管理的非稅收入撥款預算132.5萬元,比2016年預算減少15.5萬元,下降10.47%。

2、“三公”經費預算

2017年“三公”經費當年納入財政專戶管理的非稅收入撥款預算19萬元,其中公務接待費15.5萬元、公務用車運行維護費3.5萬元。與上年相比,“三公”經費預算減少了5萬元,減少的原因是為了進一步貫徹落實厲行節約的要求。

3、政府采購預算

2017年政府采購預算563萬元,包括印刷服務、課本資料、圖書添置、課桌添置、基礎設施維修改造、電腦室改造、辦公設備購置等。

五、名詞解釋

1、單位運行經費:為保障本單位正常運行,用納入財政專戶管理的非稅收入撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:是指用納入財政專戶管理的非稅收入撥款安排的公務接待費、公務用車運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車運行費反映單位公務用車所需的燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅差費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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